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老師，公司借個(gè)人的利息，個(gè)人給公司不開利息發(fā)票，公司可以在稅務(wù)系統(tǒng)直接代扣代繳個(gè)人所得稅嗎？但是這部份費(fèi)用是公司承擔(dān)的。公司繳納企業(yè)所得稅時(shí)可以扣除嗎？分錄得如何做
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可以
不能抵扣
利息借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款
個(gè)稅借營業(yè)外支出貸銀行存款
08/07 08:19
84785004 
08/07 08:25
不能抵扣，那繳納企業(yè)所得稅時(shí)得單獨(dú)挑出來嗎？我們企業(yè)承提分錄：借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款 是這樣吧
郭老師 
08/07 08:26
對的，是的。你們單位承擔(dān)做營業(yè)外支出，因?yàn)槟銈儐挝怀袚?dān)了不應(yīng)該企業(yè)承擔(dān)的。
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