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問題已解決
老師，貸款報表已經(jīng)提供，現(xiàn)在需要提供科目余額表，每年12月的，我在報表上調(diào)整了應(yīng)付和預(yù)付，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目，如何快速的調(diào)整科目余額表
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您好，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目是要調(diào)少嗎？
08/08 10:38
84784980 
08/08 10:38
對，這些對應(yīng)的調(diào)少了
劉艷紅老師 
08/08 10:39
把其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對沖就可以
84784980
08/08 10:40
嗯嗯，就是要調(diào)節(jié)科目余額表中的明細科目感覺很麻煩
劉艷紅老師
08/08 10:41
你把這兩個科目減少相同的金額就可以
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