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問(wèn)題已解決
樸老師，我是剛剛那個(gè)7月未開(kāi)，8月開(kāi)，如何填寫(xiě)增值稅表的，有個(gè)問(wèn)題，他這個(gè)后面是需要退稅的，為什么是填18欄免稅，而不是16欄在免抵退稅，填未開(kāi)的數(shù)據(jù)呢
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08/09 17:33
樸老師 
08/09 17:36
外貿(mào)企業(yè)適用免退稅政策，而非生產(chǎn)企業(yè)的免抵退稅，按規(guī)定出口銷售額需填在增值稅表附表一第18欄“免稅”；第16欄“免抵退稅”適用于生產(chǎn)企業(yè)，故不填未開(kāi)數(shù)據(jù)于此欄。
84785043 
08/09 17:38
好的，開(kāi)票是選0還是免稅呢
樸老師
08/09 17:40
你要是免稅就開(kāi)免稅
你要是退稅就開(kāi)零稅率
84785043
08/09 17:41
退稅的，那像這種，是一定要開(kāi)發(fā)票嗎，還是可以直接填寫(xiě)未開(kāi)票收入，也可以退稅
樸老師
08/09 17:43
對(duì)的，開(kāi)普票給客戶就可以
然后收到專票才可以退哦？
樸老師
08/09 17:44
對(duì)的，開(kāi)普票給客戶就可以
然后收到專票才可以退哦
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