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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師公司之前都沒(méi)有賬，現(xiàn)在才建賬，分錄是不是把所有的資產(chǎn)類放借方，貸方是實(shí)收資本，把所有負(fù)債類放貸方，借方實(shí)收資本，然后如果實(shí)收資本貸方是20萬(wàn)，實(shí)收資本借方是10萬(wàn)，那后面應(yīng)該寫(xiě)什么分錄調(diào)整呢
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實(shí)收資本是你單位收到的實(shí)收資本的，
收到的貸方
借方不對(duì)，這也不能退
08/09 18:02
84784982 
08/09 18:07
哪期初怎么建賬，我統(tǒng)計(jì)了資產(chǎn)，也統(tǒng)計(jì)了負(fù)債，下來(lái)該怎么辦
郭老師 
08/09 18:08
你就統(tǒng)計(jì)余額就行，假設(shè)你從8月份開(kāi)始做賬務(wù)處理，那截止到7月份的期末余額、貨幣資金往來(lái)科目、固定資產(chǎn)、存貨、實(shí)收資本這些統(tǒng)計(jì)一下，還有應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)。如果借貸不平衡的差額放到未分配利潤(rùn)里面去。
84784982
08/09 18:09
統(tǒng)計(jì)以后填到哪里
84784982
08/09 18:10
在哪錄入期初數(shù)
郭老師
08/09 18:14
記賬軟件里面基礎(chǔ)資料賬戶初始數(shù)據(jù)里面
84784982
08/09 18:27
如果現(xiàn)在應(yīng)付賬款沒(méi)統(tǒng)計(jì)完，把其他數(shù)據(jù)都統(tǒng)計(jì)了，可以先開(kāi)始做賬嗎，以后知道應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確數(shù)字再調(diào)賬可以嗎
84784982
08/09 18:28
怎么調(diào)賬呢
郭老師
08/09 18:29
可以的，凈利潤(rùn)分別為分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
84784982
08/09 18:46
老師看一下是不是在期初這里只要錄入期初余額就行，后面借方累計(jì)，貸方累計(jì)都不用錄對(duì)嗎
郭老師
08/09 18:53
這里的發(fā)生額你知道嗎？不知道的話肯定是沒(méi)法錄入的，你想錄入的錄入不了
因?yàn)槟阋坏狡咴路菀矝](méi)有做帳
84784982
08/09 18:55
化圈的不是期初余額嗎
84784982
08/09 18:55
在哪看發(fā)生額
郭老師
08/09 19:07
期初余額是上個(gè)月月末余額
發(fā)生額是1~7月份的賬上做的，你沒(méi)有做賬，不需要填寫(xiě)。
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