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老師。公司一般計(jì)稅，銷售業(yè)務(wù)有：9%的工程服務(wù)，砂石料13%，還有一塊是簡(jiǎn)易計(jì)稅的勞務(wù)3%。平時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅差不多是不含稅收入的80%。這個(gè)不含稅銷售額的80%能不能含勞務(wù)的那3%的？
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簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要單獨(dú)核算，不然所有進(jìn)項(xiàng)都要分?jǐn)?/div> 
08/11 15:36
84784967 
08/11 15:39
這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的勞務(wù)，沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，只有工資成本
家權(quán)老師 
08/11 15:44
那個(gè)是可以的，進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣
84784967
08/11 15:58
就是簡(jiǎn)易計(jì)稅的這個(gè)勞務(wù)3%的征收率是一定要交的這個(gè)意思吧？
家權(quán)老師
08/11 16:02
是的，那個(gè)必須要交的
84784967
08/11 16:05
那每個(gè)與算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候，是不是就不能把簡(jiǎn)易計(jì)稅這款業(yè)務(wù)含進(jìn)去？
84784967
08/11 16:06
那每個(gè)月算進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候，就是需要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候，是不是就不能把簡(jiǎn)易計(jì)稅這款業(yè)務(wù)含進(jìn)去？
家權(quán)老師
08/11 16:11
那個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅是必須要交的，不需要考慮進(jìn)項(xiàng)
84784967
08/11 16:26
所以算增值稅稅負(fù)率的話，簡(jiǎn)易計(jì)稅那塊是不能算進(jìn)去的吧
家權(quán)老師
08/11 16:31
總的稅負(fù)要算簡(jiǎn)易計(jì)稅的
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簡(jiǎn)易計(jì)稅3% ，分包后，差額計(jì)稅只能抵扣對(duì)方3%的發(fā)票嗎？可以抵扣9%嗎？
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建筑服務(wù)勞務(wù)分包，清包工，純勞務(wù)的，一開始開的是一般計(jì)稅9%，現(xiàn)在可以改成簡(jiǎn)易計(jì)稅3%嗎？
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老師，勞務(wù)公司之前簡(jiǎn)易計(jì)稅，開的3%，現(xiàn)在要開9%的可以開嚒
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老師好，一般納稅人建筑勞務(wù)公司，按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%，不能享受3%降到1%的優(yōu)惠證策吧
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請(qǐng)問下，有的單位開勞務(wù)費(fèi)稅率是3%，有的單位開勞務(wù)費(fèi)稅9%，區(qū)別在哪里呢，是清包工簡(jiǎn)易走3%嗎，一般計(jì)稅9%，老師我這樣理解對(duì)嗎
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查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費(fèi)稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實(shí)際成本為360萬元，已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對(duì)甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場(chǎng)銷售價(jià)格為每件0.26萬元，預(yù)計(jì)銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對(duì)甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為()萬元。請(qǐng)問這道題的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會(huì)計(jì)上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會(huì)計(jì)上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請(qǐng)不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請(qǐng)問我的分析哪里出了問題，這個(gè)加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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