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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，1季度多預(yù)估的成本，現(xiàn)在要調(diào)整是要改1季度的申報表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不用修改1季度申報表，可現(xiàn)在調(diào)整分錄，調(diào)整到現(xiàn)在
08/12 17:04
84785027 
08/12 17:07
如果沖成本分錄，這季度沒有收入，成本就是負(fù)數(shù)啊，能過申報系統(tǒng)？
文文老師 
08/12 17:07
可以的，能通過申報的
84785027
08/12 17:08
你確定，但是我問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說是負(fù)數(shù)好像通過不了呢？
文文老師
08/12 17:13
企業(yè)所得稅是按累計金額金額 的
84785027
08/12 17:20
那直接做在3季度交企業(yè)所得稅？意思是
文文老師
08/12 17:22
是的，直接做在3季度交企業(yè)所得稅
84785027
08/12 17:27
但是利潤表是負(fù)數(shù)不會通過，怎么搞？
文文老師
08/12 17:31
利潤表累計成本不會是負(fù)數(shù)
84785027
08/12 17:57
這個不會涉及到滯納金吧？之前老師回復(fù)要調(diào)整1季度的報表呢
文文老師
08/13 09:04
不補(bǔ)稅，就不會涉及滯納金
84785027
08/13 09:48
這個怎么知道是不是補(bǔ)稅
文文老師
08/13 09:51
做更正申報時，若要補(bǔ)稅，也會帶出滯納金
84785027
08/13 10:45
你昨天不是說不用做更正申報嗎？做在當(dāng)季度就行
文文老師
08/13 10:48
是回復(fù)針對有滯納金的情況
84785027
08/13 10:53
我現(xiàn)在就是問如果當(dāng)季度來沖成本，會不會有滯納金??？
文文老師
08/13 10:56
是指現(xiàn)在沖，還是返還到1季度沖 ？
84785027
08/13 11:03
第一：這2種方式那種是正式操作
第二：如果在第3季度沖是否有滯納金
文文老師
08/13 11:09
在第3季度沖，不會有滯納金
二種方式均可以
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