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問(wèn)題已解決
1、2025年7月份開的發(fā)票1720057.35，當(dāng)月沒(méi)有預(yù)繳。 借：應(yīng)收帳款1720057.35 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1578034.27 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)142023.09 2、次月，8月1日才預(yù)繳 預(yù)繳增值稅：31560.69 預(yù)繳附加稅：1893.63 這筆預(yù)繳的如何寫分錄？麻煩把數(shù)字帶進(jìn)去
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計(jì)提預(yù)交增值稅的附加
借：稅金及附加?1893.63
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
????????????? ???????????-教育附加
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-地方教育附
申報(bào)增值稅及交附加
交稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ?31560.69 ? ? ? ?
? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅??1893.63后邊2個(gè)分?jǐn)偟?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加
? ??????????????????? ? -地方教育附
貸：銀行存款
本地申報(bào)時(shí)抵繳
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 31560.69
? ? ? ?銀行存款
08/18 10:25
84785042 
08/18 10:28
前面沒(méi)有計(jì)提預(yù)繳增值稅的分錄，這筆應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅31560.69如何能平帳？
家權(quán)老師 
08/18 10:31
預(yù)交稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ?31560.69 ? ? ? ?
? ? ? ??
貸：銀行存款31560.69
本地申報(bào)時(shí)抵繳
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 31560.69
? ? ? ?銀行存款
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