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問題已解決
老師您好，調(diào)整以前年度的工資會計分錄，沖銷之前的帳，借以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付工資，借利潤分配未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整
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您好，是的，就是這樣做的
08/18 14:25
84784947 
08/18 15:39
放到損益科目的哪個下面，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
84784947
08/18 15:41
老師您好還在嗎
劉艷紅老師 
08/18 15:41
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)付職工
直接這樣做就可以
84784947
08/18 15:42
放到負(fù)債里面嗎
84784947
08/18 15:42
那工資就不平了呀，是多計提了
劉艷紅老師
08/18 15:43
你是前面的工資多計提了吧
沖賬是
借：應(yīng)付職工
貸：利潤分配-未分配
劉艷紅老師
08/18 15:44
你前面應(yīng)付職工多計提了，本來就有余額，現(xiàn)在沖掉就平了，然后未分配增加了
劉艷紅老師
08/18 15:53
如果是少計提了補計提就是
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)付職工
84784947
08/18 15:53
多計提多發(fā)放，正確的替別人公司代發(fā)的工資，是兩筆，怎樣調(diào)
劉艷紅老師
08/18 15:54
你的工資前面沒有支付，應(yīng)付職工本來就有余額，現(xiàn)在把前面計提的沖掉，那么應(yīng)付職工就沒有余額了
84784947
08/18 15:54
以前也付了的
劉艷紅老師
08/18 15:55
這個支付了，為什么要紅沖工資了？
劉艷紅老師
08/18 15:56
現(xiàn)在紅沖的原因是多計提了還是？
84784947
08/18 15:58
當(dāng)時是借：管理費用工資，貸工資，發(fā)放時借工資，貸銀行，跨年了，檢查是替別人公司代付的工資，正確是，借其他應(yīng)收款，貸銀行
84784947
08/18 16:08
在嗎，老師您好方便不
劉艷紅老師
08/18 16:35
借：其他應(yīng)收款
貸：利潤分配-未分配
這樣調(diào)下就可以
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