00:10:00
問題已解決
我們是一般納稅人運(yùn)輸公司，收到ETC的數(shù)電專票 應(yīng)該怎么處理，當(dāng)月抵扣和不抵扣又怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你可以先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
然后抵扣的時(shí)候，轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
08/19 13:23
84784949 
08/19 15:58
收到是不是要先入賬標(biāo)識(shí)，在進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證
宋生老師 
08/19 15:59
你好，也可以同時(shí)了。這個(gè)入賬標(biāo)識(shí)其實(shí)沒什么的。
84784949
08/19 17:13
老師還想問一下，當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，，需要對(duì)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，后再結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？還是可以直接結(jié)轉(zhuǎn)最后一步
84784949
08/19 17:13
我看進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都有很多余額
宋生老師
08/19 17:13
你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 。按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度不需要。
84784949
08/19 17:15
那不是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)一直累加
84784949
08/19 17:15
不用結(jié)轉(zhuǎn)沖平啊
宋生老師
08/19 17:16
你好，是的。但是你想結(jié)平也是可以的。
84784949
08/19 17:18
相當(dāng)于做不做都沒問題是吧，收到發(fā)票入賬不影響企業(yè)所得稅噶？我看小紅書上那些視頻入賬，下面要選個(gè)企業(yè)所得稅，后面就可以抵扣所得稅
宋生老師
08/19 17:19
你好，是的
成本費(fèi)用發(fā)票是會(huì)影響所得稅的。
84784949
08/19 17:22
是成本發(fā)票
84784949
08/19 17:23
那收到成本發(fā)票稅務(wù)系統(tǒng)需要怎么操作呢
宋生老師
08/19 17:24
你好，成本發(fā)票，最終是會(huì)影響的。
閱讀 27
描述你的問題，直接向老師提問
433
意見反饋
