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問題已解決
老師，我私賬里面退回1萬到法人私賬，法人再轉(zhuǎn)去了股東公司，再由股東公司轉(zhuǎn)進公司作為投資款，這樣的分錄怎么做??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應(yīng)收款法人貸，銀行存款，
借銀行存款貸實收資本
08/19 18:56
84784966 
08/19 18:58
不對啊，那庫存現(xiàn)金的減少呢
郭老師 
08/19 19:02
你的是現(xiàn)金支付給法人的嗎？
你的私戶掛在哪個科目？
84784966
08/19 19:05
是的，現(xiàn)金支付給法人，私賬就是現(xiàn)金賬號科目啊
郭老師
08/19 19:07
借其他應(yīng)收款
貸庫存現(xiàn)金
借銀行存款貸實收資本
84784966
08/19 19:09
那借貸不想等了，其他應(yīng)收款的貸在哪？
84784966
08/19 19:12
就是這里，是直接現(xiàn)金賬戶轉(zhuǎn)給法人了，不是其他應(yīng)收款吧？
郭老師
08/19 19:13
你轉(zhuǎn)給法人的時候你和法人有業(yè)務(wù)嗎？之前掛過科目嗎？沒有的話相當(dāng)于是欠你們的呀。
84784966
08/19 19:14
沒有呢，因為法人再轉(zhuǎn)過股東公司，股東公司轉(zhuǎn)入投資款，我突然想到，是否可以這樣，借投資款，貸現(xiàn)金
84784966
08/19 19:17
也不行，現(xiàn)金賬號要在貸方才行，投資款又要在借方
郭老師
08/19 19:19
那你們賬上還要做投資款嗎？
?因為法人轉(zhuǎn)給投資股東，到時候我讓股東公司還給法人法人再還給你們就行了。
84784966
08/19 19:23
我分兩筆分錄：借：其他應(yīng)收 貸：庫存現(xiàn)金 ，，， 借：投資款 貸：其他應(yīng)收 這樣行嗎？？
84784966
08/19 19:26
這樣也不行呢，銀行沒有增加投資款進去，就是銀行賬號沒有增加錢
84784966
08/19 19:27
現(xiàn)在最重要是解決現(xiàn)金出去的1萬，該怎么做分錄？
郭老師
08/19 19:31
借其他應(yīng)收款
貸庫存現(xiàn)金
解決了吧
這個
投資款你做外帳的話不能隨便減少，他只有減少注冊資本的或者是注銷的數(shù)實收資本才能減少
84784966
08/19 19:32
我現(xiàn)在做的是內(nèi)賬，那這樣的話，其他應(yīng)收款是不是一直掛著一個其他應(yīng)收款了？
郭老師
08/19 19:33
對的是的，因為你轉(zhuǎn)給他法人的錢呀，他又沒有給你錢
我不是告訴你了解決方法嗎？股東公司還給他，然后他再還給你企業(yè)就平了。
84784966
08/19 19:34
借貸不相等也可以嗎？因為后面就沒有做其他分錄來消掉這個借的其他應(yīng)收款??？
84784966
08/19 19:35
那我內(nèi)賬，要怎樣做一個他還企業(yè)？你說的解決方法，內(nèi)賬分錄要怎么做??？
郭老師
08/19 19:36
借貸不想等不可以
借其他應(yīng)收款法人
貸現(xiàn)金
借銀行存款
貸實收資本
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款法人
84784966
08/19 19:39
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款法人 這里的借銀行存款增加的話，實際不是多看一筆銀行存款了？
郭老師
08/19 19:46
他還錢回來，你不就是銀行存款增加，如果他給的現(xiàn)金就是增加了庫存現(xiàn)金
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