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問(wèn)題已解決
外貿(mào)企業(yè)，提交的出口退稅因?yàn)榈刂穯?wèn)題，稅局不讓退稅，要我撤銷出口退稅申請(qǐng)，那我的賬務(wù)分錄和稅務(wù)申報(bào)要做什么調(diào)整
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你好，稅務(wù)局是讓你免稅嗎？
08/27 16:25
84785017 
08/27 17:11
是的，當(dāng)免稅
郭老師 
08/27 17:19
這個(gè)不用修改的，你還是在免稅銷售額里面填寫，然后對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)你別退稅勾選了，選擇了嗎？
84785017
08/27 17:24
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)上月已經(jīng)勾選了出口退稅勾選提交了呀，
郭老師
08/27 17:25
那你去電子稅務(wù)局里面退回
然后再勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選
價(jià)稅合計(jì)做
84785017
08/27 17:26
8月份就不能再提交勾選了吧，賬務(wù)上就把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到商品成本是嘛
84785017
08/27 17:29
7月增值稅報(bào)表二第26欄本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣，填寫了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額和稅額的
84785017
08/27 17:30
稅局說(shuō)增值稅報(bào)表不用修改，我的賬務(wù)上把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為商品成本結(jié)轉(zhuǎn)就好呢
郭老師
08/27 17:36
對(duì)的是的，填寫了就填寫了，就不要修改了，你能修改也可以啊，你可以不修改
可以
84785017
08/28 10:23
那我7月的勾選了出口退稅的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用在稅局操作什么嘛？
郭老師
08/28 10:26
選擇了退稅勾選在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退回
退回來(lái)了之后，再選擇不抵扣勾選直接加稅，合計(jì)做賬。
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