不是，先是公司繳納公司所有的水電費(fèi)，然后到次月初員工把他們宿舍的水電費(fèi)交到財(cái)務(wù)，他們交過來的金額沒有發(fā)票

公司交了員工部分計(jì)入其他應(yīng)收款，員工交了再?zèng)_這個(gè)就可以

金額提前不知道，我們公司所有的都水電費(fèi)交給A公司，然后員工宿舍的那個(gè)截圖抄表一次，核算出來的金額由住宿員工自己現(xiàn)金給到財(cái)務(wù)

上個(gè)月付給A公司水電費(fèi)合計(jì)5000元，這個(gè)月經(jīng)過相關(guān)人員抄表核算出員工宿舍水電費(fèi)有1000元，然后財(cái)務(wù)收到相關(guān)住宿員工水電費(fèi)合計(jì)1000元，這種怎么做分錄？

借：管理費(fèi)用4000 其他應(yīng)收款1000 貸：銀行存款5000

上個(gè)月公司繳納水電費(fèi)的時(shí)候并不知道其中員工宿舍水電費(fèi)有1000元

這種怎么做分錄

先全都計(jì)入預(yù)付賬款里面，然后再?zèng)_這個(gè)

有發(fā)票的來的，要計(jì)入到費(fèi)用，借方不能是預(yù)付賬款吧

直接沖這個(gè)預(yù)付賬款就可以了，剩下的就是員工的，先掛賬上，收到了再?zèng)_

分錄怎么做的？

先支付 借：預(yù)付賬款5000 貸：銀行存款5000 收到發(fā)票 借：管理費(fèi)用4000 貸：預(yù)付賬款4000 收到員工的 借：銀行存款1000 貸：預(yù)付賬款1000

開過來的發(fā)票是5000的，為啥入費(fèi)用4000啊

現(xiàn)在是不是收到發(fā)票5000，支付了5000，員工的1000也是在這個(gè)5000里面

對對，是的

先支付 借：預(yù)付賬款5000 貸：銀行存款5000 收到發(fā)票 借：管理費(fèi)用5000 貸：預(yù)付賬款5000 收到員工的 借：銀行存款1000 貸：管理費(fèi)用1000