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問(wèn)題已解決
收到紅字發(fā)票，做賬是否需要用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 科目？
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您好，如果沒(méi)有抵扣就不用，抵扣了就需要用
08/30 15:57
84785021 
08/30 15:58
已抵扣和未抵扣 對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)？
劉艷紅老師 
08/30 15:59
未抵扣就直接把前面的分錄紅沖就可以
劉艷紅老師
08/30 16:00
已抵扣
借：費(fèi)用或成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)付賬款
貸：費(fèi)用或成本價(jià)稅合計(jì)
84785021
08/30 16:11
直接紅沖原來(lái)的分錄可以嗎？還是必須用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??？
劉艷紅老師
08/30 16:13
直接紅沖原來(lái)的可以的，只要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了就行
84785021
08/30 16:15
您說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是 申報(bào)表進(jìn)行轉(zhuǎn)出了就行是嗎？如果我用了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額如何計(jì)算確認(rèn)？
劉艷紅老師
08/30 16:17
是的，表上要轉(zhuǎn)出來(lái)的，你實(shí)際轉(zhuǎn)出多少就確認(rèn)多少，然后就交多少
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