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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人22年1季度不含稅銷售額（3%）1036243.42元，不含稅銷售額（5%）22440元，這個應(yīng)繳納稅款是多少，填增值稅申報(bào)表的時候應(yīng)該如何填寫呢？
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你好，你這個超過了起征點(diǎn)2個都要交稅
正常分開3%和5%的收入填就可以了
09/01 11:01
宋生老師 
09/01 11:01
都換算成不含稅金額填入申報(bào)表
84784970 
09/01 11:07
那不含稅金額（3%）1036243.42元，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表第16行應(yīng)如何填寫呢？
宋生老師
09/01 11:07
你好，你把你的申報(bào)表發(fā)圖來看下。
84784970
09/01 11:10
老師，您幫忙看下這張申報(bào)表是否有問題呢？
宋生老師
09/01 11:11
你好，你3%這個是服務(wù)的話，就沒什么問題。
84784970
09/01 11:11
因?yàn)槭且郧暗呢?cái)務(wù)報(bào)的申報(bào)表，我在核對的時候，本期減征額算不出來申報(bào)表上的那個數(shù)據(jù)
84784970
09/01 11:14
第16行，本期應(yīng)納稅額減征額這個數(shù)據(jù)正確嗎？
宋生老師
09/01 11:16
從這個表的數(shù)據(jù)看確實(shí)是算不出。這個數(shù)據(jù)不對。
84784970
09/01 11:24
正確數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少呢，就根據(jù)現(xiàn)有申報(bào)表來算的話
宋生老師
09/01 11:25
你好，5%這個是不減免的。就是3%的部分減免2%。用第一行的數(shù)據(jù)乘以2%
84784970
09/01 11:26
那他這個表的數(shù)據(jù)計(jì)算是不正確的，是吧，老師
宋生老師
09/01 11:28
你好，是的。按上面的數(shù)據(jù)，這個減免確實(shí)不對。
84784970
09/01 11:38
好的，謝謝老師
宋生老師
09/01 11:39
你好，不用客氣的了。
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