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問題已解決
報增值稅時候，發(fā)現(xiàn)以前有部分自產(chǎn)自銷發(fā)票供應商開錯了，開成免稅普通發(fā)票了，供應商重開也聯(lián)系不上，同事就讓我把進項稅不通過勾選直接填進進項稅里面了，現(xiàn)在稅管員問怎么進項票比取得的多許多，可以如實回答嗎，會被稽查不（不涉及少繳稅，本來不抵扣也是0稅率）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那個如實回答就行了哈，本身就沒有勾選
09/01 16:18
84784999 
09/01 16:21
不涉及少繳稅，不填這部分勾選的進項稅也夠抵扣了，現(xiàn)在稅務局問，我把他改回來了，應該沒事吧怕被查水表
84784999
09/01 16:21
謝謝老師
家權老師 
09/01 16:23
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
84784999
09/01 16:24
這種情況會被市里稅務局查不
84784999
09/01 16:24
我也是新手不太懂，領導同事讓這么填我就填了
家權老師
09/01 16:26
沒事的，你只是辦事的，再查也是以前的事
84784999
09/01 16:27
一般不涉及少繳稅或者退稅也不會稽查吧
家權老師
09/01 16:28
是的，再查也不關你的事，是以前會計的事哈
84784999
09/01 16:32
但我手里也有一點
家權老師
09/01 16:33
沒事的，領導負責制，你只是辦事
84784999
09/01 16:34
那只是填錯的那個只能改回正常勾選的吧
84784999
09/01 16:34
然后這部分發(fā)票只能聯(lián)系供應商重開這一個辦法吧
84784999
09/01 16:35
不然之前的賬就做錯了
家權老師
09/01 16:35
那個是開成免稅普，沒有抵扣就不管他
84784999
09/01 16:38
但是賬上這一部分的幾張票以前會計是按自產(chǎn)自銷抵扣做的賬
84784999
09/01 16:38
這樣也不影響嗎
家權老師
09/01 16:39
那個不符合規(guī)定的進項，不能抵扣，要做進項轉出
84784999
09/01 16:40
那會影響往年的財務報表數(shù)據(jù)吧
家權老師
09/01 16:43
在今年做進項轉出就行
84784999
09/01 16:50
那以前年度的原材料入庫成本按抵扣后入的話也錯了吧
家權老師
09/01 16:55
是的，那個也是錯誤的哈，你可以先問問12366看是否必須要進項轉出
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