是不是我在8月份直接先掛賬 借庫存商品34元 貸應(yīng)付賬款—貴州九州通醫(yī)藥有限公司34元 8月退貨做 借應(yīng)付賬款—貴州九州通醫(yī)藥有限公司34元 貸庫存商品34元 是這樣做分錄嗎？

是的， 是的，就是這樣做的

那我需要入庫單據(jù)做憑證嗎？

要的，要附上這個(gè)的

之前我公司為A公司墊付線上平臺(tái)的充值費(fèi)，保證金，現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢打回到我公司賬上并要求我們開具發(fā)票，之前墊付給平臺(tái)的款項(xiàng)，平臺(tái)只是給我公司開具的收據(jù)，現(xiàn)在我公司必須對(duì)A公司開票嗎？

老師好，剛剛問的去年入庫商品沒有掛賬，今年入庫商品有退貨負(fù)數(shù)，那我現(xiàn)在怎么做這個(gè)賬這個(gè)問題？你讓我補(bǔ)入庫后跟我8月份入庫總的金額不一致？這個(gè)咋搞？

你去年有多少?zèng)]有入庫存，就補(bǔ)多少，之前我公司為A公司墊付線上平臺(tái)的充值費(fèi)，保證金，現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢打回到我公司賬上并要求我們開具發(fā)票，這個(gè)只是代付，不需要開發(fā)票，你也只是掛了往來吧

現(xiàn)在A公司非要我公司對(duì)他們開發(fā)票，因?yàn)樗麄円呀?jīng)將墊付的款全部打到我公司的公賬了，之前掛的全部是應(yīng)收

這個(gè)不是實(shí)際的業(yè)務(wù)，你們開了票要確認(rèn)收入，肯定不行的

老師那我這筆款項(xiàng)能來發(fā)票嗎？或者開收據(jù)可以嗎？

開收據(jù)可以，不需要開發(fā)票，要他們兩個(gè)互相開票