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問(wèn)題已解決
你好 我想請(qǐng)問(wèn)下 我公司是一般納稅人蔬菜行業(yè)開(kāi)出去的發(fā)票都是普票免稅 購(gòu)進(jìn)的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票(可抵扣增值稅)但是我司一直沒(méi)有需要開(kāi)專(zhuān)票的客戶(hù) 所以有很多待抵扣稅額 現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)怎么消耗這部分稅額呢
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加稅合計(jì)做賬就可以的。免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)他也抵扣不了。
09/02 19:13
郭老師 
09/02 19:13
你看下你之前做了哪個(gè)科目還認(rèn)證？
84784996 
09/02 19:14
對(duì)啊 抵扣不了的話(huà)我怎么消耗留底稅額 不消耗也沒(méi)法注銷(xiāo)公司
郭老師
09/02 19:19
你好，你把它認(rèn)證了嗎？問(wèn)你怎么不回復(fù)？如果認(rèn)證了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。附表2，里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
84784996
09/02 19:27
這種為啥是轉(zhuǎn)出呢 按理來(lái)說(shuō)也是可以申請(qǐng)退稅的是吧
84784996
09/02 19:27
沒(méi)有認(rèn)證
郭老師
09/02 19:29
免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣
不退稅
84784996
09/02 19:29
或者直接勾選不認(rèn)證 然后直接轉(zhuǎn)到成本沖抵利潤(rùn)是吧
郭老師
09/02 19:30
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84784996
09/02 19:31
好的 謝謝
84784996
09/02 19:34
還有個(gè)問(wèn)題是老師 主要是有幾十張可抵扣稅額發(fā)票 不全是免稅 也是兩三年的 我全部勾選不認(rèn)證 直接把稅額做成成本或管理費(fèi)用的話(huà) 還需要一張一張是找到對(duì)應(yīng)發(fā)票當(dāng)時(shí)是做的成本還是費(fèi)用??？
郭老師
09/02 19:35
不用客氣，工作愉快
84784996
09/02 19:36
老師再看看我的問(wèn)題
郭老師
09/02 19:42
最好是每張照對(duì)應(yīng)的當(dāng)時(shí)做了哪個(gè)科目，如果是以前年度的，涉及到損益用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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