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問題已解決
外貿(mào)企業(yè)，一張報(bào)關(guān)單，出口了但沒有收匯，取得了增值稅專用發(fā)票，也做退稅勾選了，這種情況是不是應(yīng)該屬于出口免稅不退稅，相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票用不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，出口免稅不退稅怎么在系統(tǒng)上申報(bào)？
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你好，這個(gè)以后也收不到錢嗎？
09/03 18:12
84784990 
09/04 11:48
是的，已經(jīng)確定不能收匯了
郭老師 
09/04 11:51
是的
發(fā)票認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者選不抵扣勾選
84784990
09/04 11:56
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在增值稅申報(bào)表上還用填嗎，登記了就得交稅了
郭老師
09/04 11:57
是的
抵扣勾選也是抵扣了不是
所以需要轉(zhuǎn)出
84784990
09/04 12:00
我知道要轉(zhuǎn)出，我問的是在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄需不需要填
郭老師
09/04 12:07
需要填寫附表二的填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要不你怎么轉(zhuǎn)出？
84784990
09/04 13:49
填了不就得交增值稅？那不就和出口免稅矛盾了？
郭老師
09/04 13:56
你認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)抵扣了，你不得轉(zhuǎn)出才能不抵扣，免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不是不允許的抵扣
84784990
09/04 14:05
我這是出口啊，我做的是退稅勾選，不是進(jìn)項(xiàng)抵扣，退稅勾選本來就不參加增值稅核算啊
郭老師
09/04 14:09
你不退，選擇退稅勾選干什么？只有退稅的時(shí)候他選擇退出勾選，
剩下的時(shí)候你要么自己認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要么選擇不抵扣勾選
84784990
09/04 14:16
本來不知道不能收匯，做了退稅勾選，但做退稅勾選并不影響增值稅的計(jì)算，也不會少交增值稅，但現(xiàn)在屬于出口免稅了，還要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出交增值稅嗎，沒有明白
郭老師
09/04 14:19
把這個(gè)退稅勾選申請退回在電子數(shù)據(jù)就可以申請退回
然后再認(rèn)證抵扣在轉(zhuǎn)出
84784990
09/04 14:23
我們是出口企業(yè)沒有內(nèi)貿(mào)，不涉及增值稅，怎樣抵扣呢，難道是抵扣后做留抵稅退稅，再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
09/04 14:25
那你就選擇不抵扣勾選這一個(gè)
你不退稅的情況下，不要選擇出退稅勾選
84784990
09/04 14:28
好的，那我做個(gè)進(jìn)項(xiàng)回退，然后再選擇不抵扣勾選，謝謝
郭老師
09/04 14:37
是的對的是的對的是的對的
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