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請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,第三小問,我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)

84784961| 提問時(shí)間:09/07 20:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
09/07 21:07
樸老師
09/07 21:24
事項(xiàng)(3)為2022年度企業(yè)所得稅退稅,會(huì)計(jì)處理分三步: 1.?借:銀行存款 100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 100; 2.?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 100,貸:以前年度損益調(diào)整 100; 3.?借:以前年度損益調(diào)整 100,貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 100。 退稅影響以前年度損益,不涉及2023年當(dāng)期“所得稅費(fèi)用”,故不可能涉及的科目是選項(xiàng)E。
84784961
09/07 23:18
老師,我的想法跟您一樣,但是反的,您參考下答案,在仔細(xì)年下小題目,您應(yīng)該是把題看反了
樸老師
09/08 06:39
是的,題目選的是不可能涉及,正好那個(gè)不擋住了,沒注意,不好意思
84784961
09/08 18:25
老師,那不可能涉及,這個(gè)分錄怎么理解,答案的分錄怎么用所得稅費(fèi)用,奇怪
樸老師
09/08 18:31
意思是這個(gè)業(yè)務(wù)不用這個(gè)所得稅費(fèi)用
84784961
09/08 18:42
老師,反了,它這個(gè)業(yè)務(wù)就是用所得稅費(fèi)用
樸老師
09/08 18:50
你理解錯(cuò)了,問題問的是不涉及,因?yàn)榭缒甑乃杂貌坏剿枚愘M(fèi)用
84784961
09/08 18:56
老師,題目說的是針對(duì)于該事項(xiàng)3,企業(yè)會(huì)計(jì)處理不可能涉及的科目選ACD啊
樸老師
09/08 19:02
那這個(gè)答案不對(duì),應(yīng)該選B
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