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老師，我們是建筑公司，分包了一項設備安裝的活，總共50萬，該活除塵設備占40萬，安裝費占10萬，和對方約定，給我們?nèi)块_除塵設備發(fā)票50萬，我們陸陸續(xù)續(xù)支付了40萬，按工程進度對方干到25萬的時候跑了，不干了，也不給我們開發(fā)票了，剩下的活我們又找了個工程隊干的，現(xiàn)在甲方要求我們要開具材料發(fā)票除塵設備，我們沒有進項，這個銷項怎么開呢？老師
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銷項按甲方要求開 “除塵設備” 貨物發(fā)票（稅率 13%），如實列設備金額，不受進項缺失影響；
原分包方未開票的 40 萬，盡量協(xié)商 / 訴訟要票，若拿不到需在企業(yè)所得稅前調(diào)增；新工程隊部分，按其業(yè)務（設備 / 安裝）要對應進項票。
09/08 13:04
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