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假如，每個月都有一筆電費 借 管理費用-水電費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項-待抵扣進項稅 貸 其他應(yīng)付款-XXX 也從未認(rèn)證過？后續(xù)如何處理
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您好，沒認(rèn)證就掛賬上，認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進項里面
09/09 21:39
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2017年2筆費用全額入管理費用。2018年這2張又認(rèn)證了，做了借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項。本月申報時把這2筆稅額轉(zhuǎn)出了，那么分錄這么寫?可以借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 直接反分錄沖掉嗎
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一般納稅人留抵要不要每個月都要做一筆借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這一筆分錄呢。
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老師，費用全額入賬，借管理費用貸現(xiàn)金，后期又認(rèn)證了，現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出。分錄是做借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額（紅字） 貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證稅額（紅字）。還是借管理費用（稅額金額）貸應(yīng)交稅費-進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出?
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是不是只有認(rèn)證了發(fā)票才可以做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅。這個分錄？
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如果有需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的，以下會計分錄是否正確？記入時，借 相關(guān)科目 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸 銀行存款。 轉(zhuǎn)出時，借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話，進項稅額轉(zhuǎn)出余額為零。
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