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一百多萬應收賬款掛了五六年了，當年是承兌轉給別人了給的現金，所以應收一直掛著，應該咋處理賬務
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這個沒法處理，必須要把當年的分錄沖了。
2018 09/13 10:40
84784972 
2018 09/13 10:43
當年分錄咋沖掉
梅老師 
2018 09/13 10:46
以前的分錄是怎么樣的？
84784972
2018 09/13 10:52
應收賬款主營業(yè)務收入
梅老師
2018 09/13 10:54
現在借現金，貸應收賬款，叫別人把當年收現金的，搞個收據來平賬。
84784972
2018 09/13 11:05
當年貼現給別人了
84784972
2018 09/13 11:05
收據沒有
84784972
2018 09/13 11:05
賬上還有跟老板一百多萬的借款
梅老師
2018 09/13 11:06
抱歉，老師這里幫不了您，因為會計要據實入賬。沒有收據，可以當知情人出證明，一定要老板本人簽字，會計按真實情況入賬，不做假賬。
84784972
2018 09/13 11:06
看看有啥辦法沖掉
84784972
2018 09/13 11:06
應收掛著一百多萬其他應付掛著一百多萬
梅老師
2018 09/13 11:06
抱歉 ，老師這幫不了您，會計按真實情況做賬。沒有票據，就不做。
84784972
2018 09/13 11:09
不做處理會有影響嗎
梅老師
2018 09/13 11:10
肯定是有影響的如果稅務查賬，前面是亂賬，會處罰的。
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