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問題已解決
繳納17年的稅費(fèi)，借：利潤分配—未分配利潤200貸：以前年度損益調(diào)整200，利潤表就不平了，應(yīng)該怎么調(diào)整
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你好，這對分錄不影響利潤表呀，怎么利潤表不平了？
2018 09/21 18:31
84784972 
2018 09/21 18:35
你看下我補(bǔ)交的是去年的稅2745 .46
老江老師 
2018 09/21 18:38
這是什么軟件，圖中公式我看不懂！差額就是利潤分配的發(fā)生額！
先忽略，看一下報表上的數(shù)據(jù)是否正確！
84784972
2018 09/21 18:38
A9
老江老師
2018 09/21 18:40
哦，沒用過！你先忽略，然后手工審核一下報表
84784972
2018 09/21 18:41
其他數(shù)據(jù)都是對的
老江老師
2018 09/21 18:43
那就沒問題，這里增加一個利潤分配的發(fā)生額，可式可能是 未分配利潤期初=未分配利潤期初-累計凈利潤
這樣，審核就出錯了！
84784972
2018 09/21 18:44
那怎么調(diào)整
老江老師
2018 09/21 18:45
不用調(diào)整，正常的！他的審核公式有問題！
84784972
2018 09/21 18:47
好的謝謝老師
老江老師
2018 09/21 18:48
不用謝，祝工作愉快！
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