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問(wèn)題已解決

上個(gè)月銷售產(chǎn)品做賬的金額和現(xiàn)在實(shí)際收到的金額不一致怎么修改做賬，上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/27 10:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，銷售 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 收款 借；銀行存款 貸應(yīng)收賬款 沒(méi)有收到部分掛賬應(yīng)收賬款就是了
2018 09/27 10:54
84784991
2018 09/27 10:59
我上個(gè)月做的分錄是 借：應(yīng)收賬款1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 但是這個(gè)月實(shí)際是收到1200 我該怎么處理這200元？ 是要紅字沖銷嗎？ 有沒(méi)有簡(jiǎn)單點(diǎn)的方法做
鄒老師
2018 09/27 11:02
你好 收到就做 借；銀行存款 貸應(yīng)收賬款1200 應(yīng)收賬款貸方200就是表示預(yù)收的意思
84784991
2018 09/27 11:08
這200不是預(yù)收款 上個(gè)月這個(gè)產(chǎn)品應(yīng)收的是1000元 但是這個(gè)月金額有變動(dòng)不是收1000 是收1200 是不是要做紅字沖銷修改 因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了成本了 做紅字沖銷挺麻煩的。
鄒老師
2018 09/27 11:10
你好，是什么原因?qū)е麻_(kāi)具發(fā)票金額與實(shí)際收款金額不同？
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