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問題已解決

公司剛開始運行時,貨款已付,設(shè)備,材料已入庫,但當(dāng)時未取得發(fā)票(專票),銷貨方后來補開,已跨月,怎么處理?特別是增值稅進項是計當(dāng)月并申報還是按取得當(dāng)月申報?

84784948| 提問時間:2018 10/15 11:45
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
1、沒有取得發(fā)票前需要暫估入賬: 借:原材料、固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 取得發(fā)票后沖銷上面的分錄,然后編制如下的分錄。 借:原材料、固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 2、按取得當(dāng)月申報。
2018 10/15 11:52
84784948
2018 10/15 11:56
亮老師,增值稅進項是取得專票當(dāng)月申報嗎?
方亮老師
2018 10/15 11:57
是的。祝您工作愉快!
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