那利潤總額是不是把營業(yè)外收入和費用一起匯總列支   也就是我本月提交的利潤表中的利潤總額

你好，是的，是這樣填寫利潤總額的

那我是按照利潤總額的本年累計數(shù) 還是 本月金額填寫

你好，是利潤總額的本年累計欄次

小規(guī)模 季度營業(yè)收入不到9萬 免交增值稅 但是憑證里計提了增值稅 怎么處理

你好 做這個減免分錄 借；應交稅費-應交增值稅 貸；營業(yè)外收入

那我以后是不是收入只要不到9萬 我就不用計提增值稅了 直接都做收入

你好，需要做價稅分離，然后轉到營業(yè)外收入 借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；營業(yè)外收入

我做了價稅分離 但是沒做增值稅轉出 下個季度申報的時候補做可以嗎

你好，那只能是之后季度補做結轉分錄了