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問(wèn)題已解決

@蔣飛老師 那一萬(wàn)塊就是在公戶(hù)里面，扣套餐費(fèi)什么的吧。我說(shuō)了我這個(gè)公戶(hù)剛下來(lái)的，是新的

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/28 16:49
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款
2018 10/28 16:54
84784983
2018 10/28 17:00
不是呀老師，這樣我的其他應(yīng)收款還有1萬(wàn)咋辦，掛著？
84784983
2018 10/28 17:04
本來(lái)是借銀行存款30萬(wàn)貸其他應(yīng)收款30萬(wàn)。然后借其他應(yīng)收款29萬(wàn)貸應(yīng)收賬款29萬(wàn)。這樣的話(huà)，我的工程款不就是29萬(wàn)了？實(shí)際我收客戶(hù)的工程款是30萬(wàn)的，這樣沖了我的應(yīng)收賬款變成29萬(wàn)了老師
蔣飛老師
2018 10/28 17:04
你好！ 法人還過(guò)來(lái)沒(méi)有呢？
84784983
2018 10/28 18:43
沒(méi)有
84784983
2018 10/28 18:44
還的話(huà)要現(xiàn)金還是銀行？會(huì)計(jì)分錄如何做呢
蔣飛老師
2018 10/28 18:44
那就暫時(shí)放在其他應(yīng)收款-法人科目了
84784983
2018 10/28 18:52
老師關(guān)鍵我的應(yīng)收賬款都少了呀
蔣飛老師
2018 10/28 18:53
你好！ 應(yīng)收賬款寫(xiě)全部金額
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