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問(wèn)題已解決
@蔣飛老師 那一萬(wàn)塊就是在公戶(hù)里面,扣套餐費(fèi)什么的吧。我說(shuō)了我這個(gè)公戶(hù)剛下來(lái)的,是新的



借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:銀行存款
2018 10/28 16:54

84784983 

2018 10/28 17:00
不是呀老師,這樣我的其他應(yīng)收款還有1萬(wàn)咋辦,掛著?

84784983 

2018 10/28 17:04
本來(lái)是借銀行存款30萬(wàn)貸其他應(yīng)收款30萬(wàn)。然后借其他應(yīng)收款29萬(wàn)貸應(yīng)收賬款29萬(wàn)。這樣的話(huà),我的工程款不就是29萬(wàn)了?實(shí)際我收客戶(hù)的工程款是30萬(wàn)的,這樣沖了我的應(yīng)收賬款變成29萬(wàn)了老師

蔣飛老師 

2018 10/28 17:04
你好!
法人還過(guò)來(lái)沒(méi)有呢?

84784983 

2018 10/28 18:43
沒(méi)有

84784983 

2018 10/28 18:44
還的話(huà)要現(xiàn)金還是銀行?會(huì)計(jì)分錄如何做呢

蔣飛老師 

2018 10/28 18:44
那就暫時(shí)放在其他應(yīng)收款-法人科目了

84784983 

2018 10/28 18:52
老師關(guān)鍵我的應(yīng)收賬款都少了呀

蔣飛老師 

2018 10/28 18:53
你好!
應(yīng)收賬款寫(xiě)全部金額
