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如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅借方以后，還用做其他分錄嗎
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計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目就不用做其他的了
2018 11/08 12:15
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年底做轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)總科目里借方金額大于貸方金額，這個時候我做科目是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)，貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅，借:轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)，
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這個月進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票如果做進(jìn)去了當(dāng)月憑證，是不是必須當(dāng)月勾選認(rèn)證并抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？否則就要做分錄:轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，如果做分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)―銷項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)。這里應(yīng)該用轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅？
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什么情況做轉(zhuǎn)出未交增值稅?而且是借方
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老師，預(yù)繳增值稅是借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅，貸銀行存款。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是，在商品沒銷售前，借庫存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，銷售后，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，原來進(jìn)項(xiàng)是費(fèi)用的，借某某費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時本月計(jì)提，借應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅，下月交稅時，借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅，貸銀行存款。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時不做任何分錄。應(yīng)交稅費(fèi)―銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這幾個科目有余額都不用沖銷。我說的這些對不，哪個有問題？
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查看更多- 購置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅問題。目錄里面設(shè)備：1kV以上不超過35kV通用變頻調(diào)速設(shè)備，對應(yīng)的專用設(shè)備目錄性能參數(shù)：符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)范圍及技術(shù)要求。專用設(shè)備目錄執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T30843.1-2014。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T30843.1-2014全文有電氣使用條件、安全要求、功能要求以及性能要求等多達(dá)幾十頁的技術(shù)要求，而設(shè)備銘牌、說明書以及購置協(xié)議約定等現(xiàn)有資料，只具有該執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)涉及的技術(shù)要求中的少部分內(nèi)容（該少部分內(nèi)容相關(guān)數(shù)據(jù)符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求）。問題：1.這種情況，是否可以判斷該高壓變頻設(shè)備“不在”優(yōu)惠目錄里面，“不能”享受抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠？2.購置協(xié)議約定的技術(shù)要求是否有效？3.輸入側(cè)功率因數(shù)和負(fù)載功率因數(shù)，是不是同一個意思？ 12小時前
- 老師如果要是一個企業(yè)即是污染防治第三方減按稅率15又是從事符合規(guī)定的環(huán)境保護(hù)節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目三免三減半，那他減半的話應(yīng)該怎么享受優(yōu)惠政策啊 昨天
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