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問(wèn)題已解決

暫估的時(shí)候是,借:庫(kù)存商品 16萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款_暫估款16萬(wàn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本16萬(wàn)貸:庫(kù)存商品16萬(wàn),現(xiàn)在收到發(fā)票9萬(wàn),如何沖暫估入賬啊?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2018 11/09 17:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借;應(yīng)付賬款_暫估款16萬(wàn), 貸;庫(kù)存商品 16萬(wàn) 借;庫(kù)存商品 9萬(wàn) 貸;應(yīng)付賬款 9萬(wàn) 借;庫(kù)存商品 7萬(wàn) 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7萬(wàn)
2018 11/09 17:08
84785005
2018 11/09 20:52
老師,我這個(gè)暫估16萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在是來(lái)了9萬(wàn),后面還有一部分還沒(méi)有拿過(guò)來(lái)呢
鄒老師
2018 11/09 20:53
你好,沒(méi)有拿過(guò)來(lái)的部分金額是多少
84785005
2018 11/09 22:35
七萬(wàn)多
鄒老師
2018 11/10 09:30
你好,那應(yīng)當(dāng)次月月初先把16萬(wàn)暫估的沖銷,然后根據(jù)9萬(wàn)做購(gòu)進(jìn)分錄,同時(shí)對(duì)7萬(wàn)多沒(méi)有到的部分做暫估入庫(kù)處理
84785005
2018 11/12 07:10
老師,庫(kù)存暫估的商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù)了,再?zèng)_掉庫(kù)存商品就成負(fù)數(shù)了啊
鄒老師
2018 11/12 08:25
你好,把7萬(wàn)多的暫估入庫(kù)了,就不會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存商品負(fù)數(shù)啊
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