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問(wèn)題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)成本是開出發(fā)票時(shí)就可以結(jié)轉(zhuǎn),還是說(shuō)必須等收到錢后才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本



實(shí)際實(shí)際銷售了月底就要結(jié)轉(zhuǎn)
2018 11/13 17:38

84784980 

2018 11/13 17:53
月底開具勞務(wù)發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本(派遣人員工資)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-陳某 之后陳某向公司借款借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 后面他拿工資表來(lái)報(bào)賬這個(gè)該怎么寫分錄

馬老師 

2018 11/13 18:12
借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收貸銀存

84784980 

2018 11/13 19:00
工資和他的借款相等,分錄是不是直接為借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款就可以了

馬老師 

2018 11/13 20:43
工資你的分錄怎么做的???

84784980 

2018 11/14 07:56
結(jié)轉(zhuǎn)的成本里面就包含了工資啊

馬老師 

2018 11/14 08:16
那你按照前面的分錄做沖平就可以了!

84784980 

2018 11/14 08:51
我這樣做對(duì)不對(duì)了!

馬老師 

2018 11/14 09:00
對(duì)著呢,就按你那個(gè)!
