老師，不調(diào)整影響利潤(rùn)嗎

你好，你單位這個(gè)代收代付中間有收取服務(wù)費(fèi)嗎？

服務(wù)費(fèi)是后期系統(tǒng)自動(dòng)返款的，代收貨款系統(tǒng)先給扣掉（就是我們先墊付上），系統(tǒng)出來單號(hào)明細(xì)后我們?cè)俑鶕?jù)單號(hào)去找客戶要款，要回來就是我們的收入

你好，這種只是代收代付，不屬于收入，成本 這樣不影響利潤(rùn)的

是支出多少回來多少，就是在成本和收入中走了一遍，這樣理解可以嗎？

你好，這個(gè)是應(yīng)當(dāng)通過往來 科目核算，而不是通過收入，成本科目核算，因?yàn)檫@個(gè)只是代收代付，不是收入，也不是成本 最終對(duì)單位利潤(rùn)是沒有影響的

我怎樣做調(diào)整，調(diào)整分錄怎么寫？

你好，把你之前做的收入，成本分錄做相反分錄沖銷 然后 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款

老師，是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款？

還是都可以？

你好，你單位先支付，然后再向?qū)Ψ绞杖?，通過其他應(yīng)收款核算 如果是先收到，然后支付給對(duì)方單位，就是通過其他應(yīng)付款核算的