你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)干凈吧？？看你科目余額表本年利潤(rùn)期末有沒(méi)有余額

期末借方19024.80

利潤(rùn)分配期末借方39287.89

那你本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)趕緊 要辦本年利潤(rùn)的期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)為0.

老師那么我的未分配利潤(rùn)數(shù)值應(yīng)該是多少呢？之前有個(gè)老師告訴我，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益中，本年利潤(rùn)貸方減去借方，我都蒙了……

你本年利潤(rùn)期末余額就只有一個(gè)，不可能有兩個(gè)。你把所有的轉(zhuǎn)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就合適。不要想得太復(fù)雜

不用管這個(gè)是嗎？直接填期末余額借方的數(shù)值？

是的啊，就一年結(jié)轉(zhuǎn)一次，12月結(jié)轉(zhuǎn)損益后，根據(jù)本年利潤(rùn)期末余額做結(jié)轉(zhuǎn)

還是會(huì)提示這個(gè)啊

你看你科目余額表本年利潤(rùn)有沒(méi)有余額

截圖給我，再把你結(jié)轉(zhuǎn)的憑證給我截圖

做完未分配利潤(rùn)以后，期末余額就變成26780.5了

你科目余額表里本年利潤(rùn)是多少，你截圖個(gè)半截子我都看不到那個(gè)數(shù)字是你的本年利潤(rùn)！

你本年利潤(rùn)還有26780.5你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)干凈啊。 你是在不會(huì)你就再做一次結(jié)轉(zhuǎn)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)26780.5 貸本年利潤(rùn)26780.5