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老師問一下2018年沒有預提，沒有暫估2019年收到2018年的發(fā)票如何做分錄？用的是小企業(yè)會計準則。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款或其他應付款
2019 02/21 14:53
84785000 
2019 02/21 15:07
好的知道了謝謝老師
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2018年辦公用品那些一直沒有發(fā)票，都是暫估入庫，2019年發(fā)票開來了，要如何做
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2018年采購的存貨:1、2018年已暫估，那么2019年我收到發(fā)票時，不管開票日期是18年還是19年，我都是直接紅沖然后做正確的憑證是嗎？做正確的憑證需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？ 2、如果2018年沒有暫估，2019年收到的發(fā)票，費用成本屬于2018年的怎么做憑證??？
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2018年暫估商品，2019年一月份沖暫估的，那么這個暫估商品匯算清繳時要不要調(diào)增？
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老師，房租和裝修費實際都發(fā)生在2018年，但是票或許要到2019年才能搞到，具體開多少也沒有確定，那我現(xiàn)在可以不做這個賬嗎？還是要先暫估呢？可以2019年收到票再來做嗎？
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請教一個問題，就是比如我們2018年預提的費用，但是發(fā)票在2019年5月31日之前發(fā)票都還沒有到的話，我們匯算的時候要做納稅調(diào)整，但是之前預提費用的分錄沖回的話是沖在哪一年呢？
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