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問題已解決
請(qǐng)問12月份計(jì)提了工資 但是1月份發(fā)放完錢計(jì)提了 350 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提在1月份是掛哪個(gè)科目呢



原則上要通過以前年度損益調(diào)整科目,沖減年初未分配利潤(rùn);
2019 02/26 10:58

84785042 

2019 02/26 10:59
1月份報(bào)銷了12月份的通訊費(fèi) 這個(gè)沒計(jì)提如何處理呢 1月份

軼塵老師 

2019 02/26 11:02
可以直接計(jì)入當(dāng)期損益。

84785042 

2019 02/26 11:04
這個(gè)通訊費(fèi)為什么沒通過年度損益調(diào)整呢

84785042 

2019 02/26 11:06
工資需要補(bǔ)提在1月份補(bǔ)提350 也是通過以前年度損益調(diào)整嗎

軼塵老師 

2019 02/26 11:08
原則上是要通過以前年度損益的。但是此項(xiàng)業(yè)務(wù)金額小而且是差旅費(fèi)性質(zhì),計(jì)入當(dāng)期損益稅務(wù)局也不會(huì)說什么。

84785042 

2019 02/26 11:27
對(duì)了年終獎(jiǎng)沒有計(jì)提 在19年發(fā)放的 這個(gè)是不是要通過以前年度損益調(diào)整呢

軼塵老師 

2019 02/26 11:27
是的。這個(gè)數(shù)額比較大,影響面很廣。
