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問(wèn)題已解決

這邊有一次分錄，計(jì)提了企業(yè)所得稅，但是實(shí)際上沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅，怎么辦

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/04 16:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沖銷(xiāo)計(jì)提的所得稅就是了
2019 03/04 16:37
84785026
2019 03/04 16:44
直接在19年沖嗎
鄒老師
2019 03/04 16:45
你好，是的，涉及損益的就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
84785026
2019 03/04 16:46
當(dāng)時(shí)我的18年利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用有數(shù)了呀，本來(lái)全面都沒(méi)有交稅
鄒老師
2019 03/04 16:47
你好，沖銷(xiāo)計(jì)提這樣做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整 如果是當(dāng)年，貸方就直接通過(guò)所得稅費(fèi)用科目調(diào)整
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