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試算平衡表里的制造費用借方還有余額，查看明細賬時發(fā)現制造費用有三級科目，結轉的時候給結轉了，但是二級科目沒有結轉。。。。這該怎么處理
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能夠反結賬的話，就反結賬后進行結轉。如果不行，就下個月再處理，本月報表應該都是列示在存貨中。
2019 03/22 10:31
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老師，我現在入職新公司，發(fā)現他們制造費用結轉的時候發(fā)現現在公司制造費用一級科目沒有余額，但二級科目是有余額的，結轉的時候不是從二級的詳細科目結轉，是單獨的二級科目“制造費用-制造費用轉出”結轉的。想問下：1、這樣做是可以的嗎？
2、這種記賬方式需要每月或者每年調平嗎，還是不能這么做？
3、我現在需要將“制造費用-詳細科目”下的余額和“制造費用-制造費用轉出”沖平嗎？
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請問老師，制造費用結轉到成本里，成本科目要設置二級或者三級科目嗎
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老師結轉制造費用和生產成本應該看科目余額表里的本期發(fā)生借方金額還是貸方金額。還是應該根據明細科目里的借方金額來結轉
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結轉制造費用的借方科目是什么，結轉生產成本的借方科目是什么
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損益科目沒有結轉 我要怎么調整讓試算平衡呢
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查看更多- 2023年度計提職工工資薪金700萬元，實際發(fā)放660萬元，其余部分擬績效考核完成后于2024年7月初發(fā)放;發(fā)生職工教育經費56.8萬元。根據稅法規(guī)定，企業(yè)實際發(fā)放的工資薪金準予稅前扣除;企業(yè)發(fā)生的職工教育經費不超過工資薪金總額8%的部分，準予稅前扣除;超過部分，準予結轉以后年度稅前扣除。 老師，工資薪金差的這40，沒有說可以扣還是不允許扣，怎么判斷是否形成差異？ 昨天
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