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問(wèn)題已解決
2018年6月購(gòu)買方在單位開(kāi)了增值稅專票，12月又在單位重復(fù)開(kāi)增值稅專票，單位收入重復(fù)入賬、納稅，12月底做了沖紅賬務(wù)，申報(bào)做了負(fù)數(shù)申報(bào)，稅控盤沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票，稅控盤收入大于賬上收入，現(xiàn)在怎么處理？
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您好，建議現(xiàn)在更正申報(bào)12月增值稅處理，再開(kāi)具紅字發(fā)票，再在這個(gè)月的應(yīng)該申報(bào)的時(shí)候，扣減這個(gè)紅字發(fā)票的銷售額和稅額。
2019 03/23 21:43
84784965 
2019 03/23 22:14
老師，還有沒(méi)有其他處理方法了？
王雁鳴老師 
2019 03/23 22:17
您好，不好意思，我想不出其他好辦法了，麻煩您另外提出問(wèn)題，看看其他老師的解答吧，謝謝。
84784965
2019 03/23 22:17
謝謝老師
王雁鳴老師
2019 03/23 22:19
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
84784965
2019 03/23 22:21
老師，現(xiàn)在更正12月申報(bào)表是不是繳納滯納金？
王雁鳴老師
2019 03/23 22:24
您好，是的，現(xiàn)在更正12月申報(bào)表，要繳納滯納金。
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