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問題已解決

企業(yè)所得稅申報(bào)表中的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是分別取數(shù)年初數(shù)的資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)合計(jì)嗎？季末取數(shù)是3月份的期末資產(chǎn)合計(jì)嗎？

84784983| 提問時(shí)間：2019 04/01 09:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一季度的季度初看12月末資產(chǎn)合計(jì)，季度末看三月末
2019 04/01 09:18
84784983
2019 04/01 09:30
老師，我填了數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提示我是屬于小型微利企業(yè)，但是填了資產(chǎn)總額，就不能選擇是？要怎么辦?。?/div>
84784983
2019 04/01 09:30
全申報(bào)就無法通過
郭老師
2019 04/01 09:43
你資產(chǎn)總額多少
84784983
2019 04/01 09:45
我的資產(chǎn)負(fù)債表是重分類的，會(huì)不會(huì)增大資產(chǎn)？
84784983
2019 04/01 09:46
期初9059，期末8033
郭老師
2019 04/01 09:52
后買你沒有萬還是小微企業(yè)
84784983
2019 04/01 10:16
已經(jīng)是萬元為單位的
郭老師
2019 04/01 10:34
那你已經(jīng)不是小微了，也就不能享受小微政策了 　　一、自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　小型微利企業(yè)無論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅，均可享受上述優(yōu)惠政策。 　　二、本公告所稱小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。
郭老師
2019 04/01 10:34
三個(gè)條件，一個(gè)不符合就是不符合
84784983
2019 04/01 10:35
問題是不符合這個(gè)要求，全申報(bào)它提示我說，我是小型微利企業(yè)
郭老師
2019 04/01 10:37
你不要選小微了，選否
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