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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工的入職體檢費(fèi)，發(fā)票先拿過來入賬了，借:管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 入職滿一年給報(bào)銷，現(xiàn)在未滿一年離職了，那現(xiàn)在該做什么分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，那您就沖減原來的管理費(fèi)用
2019 04/07 10:19
84785006 
2019 04/07 10:24
直接做個(gè)相同的紅字分錄嗎？
文老師 
2019 04/07 10:54
是的，可以的，直接做個(gè)負(fù)數(shù)的
84785006
2019 04/07 11:18
可是已經(jīng)跨年了，也直接做嗎？
文老師
2019 04/07 11:34
跨年了需要用以前年度損益調(diào)整科目，不能直接是管理費(fèi)用
84785006
2019 04/07 11:36
那該怎么做？
84785006
2019 04/07 11:49
1.借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整
2.借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
文老師
2019 04/07 13:56
對的，就是這樣做的
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