不可以直接更改財(cái)報(bào)就可以嗎，我這個(gè)季度還沒(méi)有報(bào)的。

那如果是用以前年度損益調(diào)整科目做處理，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？

你好，你不是要修改18年的申報(bào)表嗎？

是的，我現(xiàn)在已經(jīng)在大廳修改了2018年的增值稅和附加稅報(bào)表的。這樣就造成了申報(bào)數(shù)據(jù)和我之前賬目上計(jì)提數(shù)據(jù)有差額的。然后季報(bào)的所得稅也要調(diào)整的。就是這個(gè)不是很了解的

你好，在大廳里同時(shí)修改去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就可以了。

老師你好，就是我之前報(bào)的增值稅數(shù)據(jù)是53120.67，我現(xiàn)在修改過(guò)后數(shù)據(jù)是51761.71.其中就出現(xiàn)了差額的，然后增值稅和附加稅的報(bào)表更改了，我就不曉得用損益調(diào)整科目怎么處理的，那我在這個(gè)季度調(diào)整這個(gè)差額，那之前的企業(yè)所得稅季報(bào)我就不用去更改的吧？

那我去大廳修改，那我之前已經(jīng)結(jié)賬的賬目是不是都要更改呢？

老師你好，還有我現(xiàn)在的情況是2018年的年報(bào)我還沒(méi)有報(bào)的，我現(xiàn)在就是修改了2018年第四季度的增值稅和附加稅的報(bào)表的

你好，這個(gè)損益類的差額用以前年度損益調(diào)整科目代替。轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)就可以。這樣的話，按規(guī)定是要修改期初數(shù)