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問題已解決

老師請(qǐng)問建筑安裝的賬務(wù)、是否需要每月結(jié)轉(zhuǎn)成本？

84785022| 提問時(shí)間：2019 04/11 15:57
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，如果按照開票確認(rèn)收入，不需要每月結(jié)轉(zhuǎn)成本，當(dāng)有收入的時(shí)候才需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 04/11 15:58
84785022
2019 04/11 16:24
老師：我12月暫估入賬的材料是9136.5，到1月份收到發(fā)票貨款已付實(shí)際金額是17530.60，月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)出來的成本只有8394.10，是否正確?
小黎老師
2019 04/11 16:26
您好，本月收到發(fā)票這兩筆分錄都要紅沖，然后按照發(fā)票金額入賬并且結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785022
2019 04/11 16:31
已經(jīng)紅沖了
小黎老師
2019 04/11 16:35
您好，那就按照發(fā)票金額入賬
84785022
2019 04/11 16:47
我12月暫估入賬的材料是9136.5，到1月份收到發(fā)票貨款已付實(shí)際金額是17530.60，（已紅沖）月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)出來的成本只有8394.10，是否正確?
小黎老師
2019 04/11 16:53
您好，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不能說錯(cuò)呀，有可能這部分工程材料沒有全部結(jié)算啊
84785022
2019 04/11 17:02
那么我能不能只樣理解 暫估入賬紅字沖銷后應(yīng)該是為零的、重新根據(jù)發(fā)票入賬的金額與暫估入賬的是沒有關(guān)聯(lián)的
小黎老師
2019 04/11 17:03
您好，暫估的只是根據(jù)收到的材料等暫估的，但是最終結(jié)算以發(fā)票為準(zhǔn)
84785022
2019 04/11 17:12
老師你看
小黎老師
2019 04/11 17:13
您好，這樣是可以的呀
84785022
2019 04/11 17:14
實(shí)際領(lǐng)用17530.60
小黎老師
2019 04/11 17:15
您好，那就按照實(shí)際領(lǐng)用的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785022
2019 04/11 17:17
沖銷的
小黎老師
2019 04/11 17:18
您好，分錄是對(duì)的呀
84785022
2019 04/11 17:20
余額不對(duì)呀
84785022
2019 04/11 17:23
成負(fù)的了
小黎老師
2019 04/11 17:27
您好，你當(dāng)期的正數(shù)發(fā)票做了嗎
84785022
2019 04/11 17:34
做了，會(huì)不會(huì)因?yàn)榭湓麓嬖诓町?/div>
小黎老師
2019 04/11 17:35
您好，你要把上個(gè)月的成本也沖掉
84785022
2019 04/11 17:37
都沖了
小黎老師
2019 04/11 17:38
您好，那領(lǐng)用的部分做進(jìn)工程施工了嗎
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