說明你發(fā)放的工資有一部分沒有計提。這種情況下，要查明原因是預(yù)先發(fā)放了以后期間的工資還是因為發(fā)放以前期間的工資，但是沒有計提費用。如果是前者，不要做會計處理，等到下一期間計提。如果是后者的話，要補提。