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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想咨詢(xún)賬面庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存多，賬面處理？ 他會(huì)存在哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)
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你好，借；待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸；庫(kù)存商品
借；其他應(yīng)收款等科目 貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益
這個(gè)談不上有什么風(fēng)險(xiǎn)
2019 04/17 15:18
84784966 
2019 04/17 15:21
不是說(shuō)要將當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，還要將應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為收入繳納企業(yè)所得稅嗎？
鄒老師 
2019 04/17 15:30
你好，如果是管理不善報(bào)廢了，是需要做 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
這個(gè)不涉及應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入啊
84784966
2019 04/17 15:40
那我做待處理財(cái)產(chǎn)損益不去稅局備案嗎？ 怎么能讓你隨便就把庫(kù)存消掉，得有充分的理由才可以
鄒老師
2019 04/17 15:51
你好，如果是盤(pán)虧，不需要備案，是可以扣除的
這個(gè)是根據(jù)實(shí)際情況，而不是找某個(gè)理由來(lái)消庫(kù)存
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