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問題已解決

所得稅匯算時,調(diào)減營業(yè)外支出,是直接在支出里調(diào)減還是在納稅調(diào)整明細表里調(diào)整?注:18年財務(wù)報表年報已報國稅局

84785035| 提問時間:2019 04/17 16:32
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阿文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟師
納稅調(diào)整明細表里不調(diào)整 營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,在年初調(diào)整
2019 04/17 16:37
84785035
2019 04/17 16:42
19年3月份填制憑證,調(diào)減去年的營業(yè)外支出,這項業(yè)務(wù)在匯算前發(fā)現(xiàn)的,那要在18年所得稅匯算時要調(diào)整吧?
84785035
2019 04/17 16:43
18年調(diào)表不調(diào)賬,19年調(diào)賬不調(diào)表
阿文老師
2019 04/17 16:47
18年調(diào)表不調(diào)賬,把稅收交上可以 19年不調(diào)賬不調(diào)表
84785035
2019 04/17 16:52
19年不調(diào)賬不行吧?它對應(yīng)的資產(chǎn)
84785035
2019 04/17 16:53
借:利潤分配 貸:在建工程
84785035
2019 04/17 16:54
借:在建工程 貸:利潤分配
84785035
2019 04/17 16:54
先分錄搞反了
阿文老師
2019 04/17 17:18
以前年度損益調(diào)整”的金額不體現(xiàn)在本期利潤表上,而是體現(xiàn)在未分配利潤中 是18年調(diào)表不調(diào)賬,19年調(diào)賬不調(diào)表
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