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問題已解決
你好，老師，有一張2017年的進項發(fā)票，是失控發(fā)票，在2018年更正申報2017年報表，進項稅額轉(zhuǎn)出補繳了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅
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你好，呃呃，怎么了呢
2019 04/18 17:57
84784947 
2019 04/18 18:16
求會計分錄？
84784947
2019 04/18 18:19
不含稅金額補繳了企業(yè)所得稅
王晶老師 
2019 04/19 09:16
嗯嗯，借庫存商品，應交稅費，增值稅進項稅額，貸銀行存款，金額都寫負數(shù)，貸 應交稅費，增值稅項轉(zhuǎn)出，借應交稅額增值稅進項稅額，正數(shù)借應交稅額增值稅進項轉(zhuǎn)出，貸應交稅費，未交增值稅， 借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款，
借所得稅費用，貸應交稅費，所得稅，借應交稅費，所得稅，貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，金額負數(shù)
借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用，主營業(yè)務(wù)成本，借利潤分配，貸以前年度損益調(diào)整
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