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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,進(jìn)項發(fā)票未做賬但已經(jīng)認(rèn)證,因?yàn)閷Ψ阶鲝U需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理怎么做。



你好!你如果不打算入賬,直接申報的時候在申報表填寫轉(zhuǎn)出金額就好了。
2019 04/24 16:01

84785015 

2019 04/24 16:04
老師,填報的時候已經(jīng)轉(zhuǎn)出,但是稅務(wù)局那邊讓提供進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的憑證

宋生老師 

2019 04/24 16:10
你好!那你補(bǔ)走憑證也可以的。

84785015 

2019 04/24 16:15
老師,我應(yīng)該怎么補(bǔ),分錄怎么做。

宋生老師 

2019 04/24 16:17
你好!你是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票呢?

84785015 

2019 04/24 16:21
老師,是購進(jìn)面料的發(fā)票。發(fā)票已經(jīng)不在我手了,沒有憑證了

宋生老師 

2019 04/24 16:40
你好!你借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)付賬款
然后借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)=-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
讓對方給個復(fù)印件給你
