問題已解決
老師,進項發(fā)票未做賬但已經(jīng)認證,因為對方作廢需要進項稅額轉出,賬務處理怎么做。



你好!你如果不打算入賬,直接申報的時候在申報表填寫轉出金額就好了。
2019 04/24 16:01

84785015 

2019 04/24 16:04
老師,填報的時候已經(jīng)轉出,但是稅務局那邊讓提供進項稅額轉出的憑證

宋生老師 

2019 04/24 16:10
你好!那你補走憑證也可以的。

84785015 

2019 04/24 16:15
老師,我應該怎么補,分錄怎么做。

宋生老師 

2019 04/24 16:17
你好!你是什么業(yè)務的發(fā)票呢?

84785015 

2019 04/24 16:21
老師,是購進面料的發(fā)票。發(fā)票已經(jīng)不在我手了,沒有憑證了

宋生老師 

2019 04/24 16:40
你好!你借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款
然后借應付賬款 貸原材料 應交稅費=-應交增值稅(進項稅額轉出)
讓對方給個復印件給你
