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問題已解決

18年發(fā)生了業(yè)務(wù)宣傳費227110.5,這個表我不會填

84785007| 提問時間:2019 04/28 13:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,當年的收入金額是多少?
2019 04/28 13:50
84785007
2019 04/28 14:08
1126656.34
鄒老師
2019 04/28 14:09
你好,把1126656.34填寫在收入欄次,然后本年允許扣除廣告費=1126656.34*15% 發(fā)生額-本年允許扣除廣告費就是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣的廣告費金額
84785007
2019 04/28 14:13
老師,填好后,有個本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額,這個我在賬務(wù)上怎么處理?
鄒老師
2019 04/28 14:14
你好,不需要做賬務(wù)處理的,以后年度把這個結(jié)轉(zhuǎn)的抵扣了就是了
84785007
2019 04/28 14:15
您幫我看看職工薪酬的表
84785007
2019 04/28 14:16
您看有沒有問題
鄒老師
2019 04/28 14:17
你好,形式上看是沒有問題的
84785007
2019 04/28 14:27
老師,稅金及附加還需要填明細表嗎?
鄒老師
2019 04/28 14:27
你好,不需要,直接在主表的稅金及附加欄次填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)就是了
84785007
2019 04/28 14:35
老師,您看我算完后,調(diào)增的這部分,我都不用管它嗎?
84785007
2019 04/28 14:35
賬務(wù)都不用處理?
鄒老師
2019 04/28 14:39
你好,調(diào)增之后有導致補交企業(yè)所得稅嗎?
84785007
2019 04/28 14:40
不補交,調(diào)增后,虧損三百多萬
鄒老師
2019 04/28 14:41
你好,那這種情況是不需要做調(diào)增分錄的
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