問題已解決
18年發(fā)生了業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)227110.5,這個(gè)表我不會(huì)填



你好,當(dāng)年的收入金額是多少?
2019 04/28 13:50

84785007 

2019 04/28 14:08
1126656.34

鄒老師 

2019 04/28 14:09
你好,把1126656.34填寫在收入欄次,然后本年允許扣除廣告費(fèi)=1126656.34*15%
發(fā)生額-本年允許扣除廣告費(fèi)就是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣的廣告費(fèi)金額

84785007 

2019 04/28 14:13
老師,填好后,有個(gè)本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額,這個(gè)我在賬務(wù)上怎么處理?

鄒老師 

2019 04/28 14:14
你好,不需要做賬務(wù)處理的,以后年度把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的抵扣了就是了

84785007 

2019 04/28 14:15
您幫我看看職工薪酬的表

84785007 

2019 04/28 14:16
您看有沒有問題

鄒老師 

2019 04/28 14:17
你好,形式上看是沒有問題的

84785007 

2019 04/28 14:27
老師,稅金及附加還需要填明細(xì)表嗎?

鄒老師 

2019 04/28 14:27
你好,不需要,直接在主表的稅金及附加欄次填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)就是了

84785007 

2019 04/28 14:35
老師,您看我算完后,調(diào)增的這部分,我都不用管它嗎?

84785007 

2019 04/28 14:35
賬務(wù)都不用處理?

鄒老師 

2019 04/28 14:39
你好,調(diào)增之后有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?

84785007 

2019 04/28 14:40
不補(bǔ)交,調(diào)增后,虧損三百多萬

鄒老師 

2019 04/28 14:41
你好,那這種情況是不需要做調(diào)增分錄的
