老師，維護(hù)費(fèi)款已經(jīng)付了，也有發(fā)票，那怎么做賬務(wù)處理？

你好！借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金等就好了

是不是還要再做個(gè)：借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)；貸 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 ？

還是等下個(gè)月有要交增值稅了 再做這一筆分錄？

你好！是的。等減免的時(shí)候才做

謝謝老師

那填報(bào)增值稅時(shí)，附表四  ，維護(hù)費(fèi)那行，本期發(fā)生額 我填560，本期實(shí)際抵減稅額那我填零？

還是發(fā)生額的560我也不填，等什么時(shí)候有增值稅要抵減了再填發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額？

你好！最好是都不填。當(dāng)然你填了，本期不抵減也是沒(méi)問(wèn)題。過(guò)是可以過(guò)

嗯，明白了，謝謝老師

你好！不用客氣的了。