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銷項稅額和進(jìn)項稅額，月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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借應(yīng)交稅費(fèi) ――銷項稅額，借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項稅額
2019 05/28 16:36
84784984 
2019 05/28 16:42
那交的增值稅呢
徐阿富老師 
2019 05/28 17:06
你好借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸銀行存款
84784984
2019 05/28 17:08
月底就做一筆銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)分錄，月初交稅做這個分錄是吧
徐阿富老師
2019 05/28 17:13
你好，是的，沒錯，月底做一筆上面的，月初交稅做一筆下面的
84784984
2019 05/28 18:32
那小規(guī)模納稅人，確認(rèn)收入我做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額，然后減免稅款做應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)銷項稅額貸營業(yè)外收入可以嗎
徐阿富老師
2019 05/28 19:24
你好，小規(guī)模納稅人不用設(shè)置銷項稅額，
徐阿富老師
2019 05/28 19:25
只要應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅科目就好
84784984
2019 05/28 19:37
但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅后面都有明細(xì)，不然保存不了
徐阿富老師
2019 05/28 20:42
你好，你小規(guī)模納稅人，本來可以增加一個3%簡易征收，這樣一個子目就好了
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