問題已解決
銷項稅額和進(jìn)項稅額,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)



借應(yīng)交稅費(fèi) ――銷項稅額,借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項稅額
2019 05/28 16:36

84784984 

2019 05/28 16:42
那交的增值稅呢

徐阿富老師 

2019 05/28 17:06
你好借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸銀行存款

84784984 

2019 05/28 17:08
月底就做一筆銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)分錄,月初交稅做這個分錄是吧

徐阿富老師 

2019 05/28 17:13
你好,是的,沒錯,月底做一筆上面的,月初交稅做一筆下面的

84784984 

2019 05/28 18:32
那小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入我做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,然后減免稅款做應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)銷項稅額貸營業(yè)外收入可以嗎

徐阿富老師 

2019 05/28 19:24
你好,小規(guī)模納稅人不用設(shè)置銷項稅額,

徐阿富老師 

2019 05/28 19:25
只要應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅科目就好

84784984 

2019 05/28 19:37
但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅后面都有明細(xì),不然保存不了

徐阿富老師 

2019 05/28 20:42
你好,你小規(guī)模納稅人,本來可以增加一個3%簡易征收,這樣一個子目就好了
