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問(wèn)題已解決

老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,這個(gè)月底要不要結(jié)轉(zhuǎn),正常的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么樣的

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/07 09:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 可以參考 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。
2024 03/07 09:38
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